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浙江省卫生健康委员会2018年度预算执行情况审计结果整改情况公告

发布日期: 2019-09-03 16:06 信息来源: 省卫生健康委 字号:[ ]

       根据《浙江省审计条例》等法规文件规定,按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法(试行)》(浙审?#20581;?016〕61号)要求,现将省卫生健康委2018年度预算执行情况审计结果整改情况公告如下: 

       一、审计基本情况 

       根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,浙江省审计厅自2019年3月1日起,对省卫生健康委2018年度预算执行情况进行了审计。5月24日,浙江省审计厅出具了《浙江省卫生健康委员会2018年度预算执行情况审计报告》(浙审社报〔2019〕19号)。 

       二、审计反映问题整改情况 

       省卫生健康委高度重视,委领导专门作重要批示,主持召开审计整改布署会,制订审计整改方案,下发整改责任清单,启动整改约谈机制,明确整改任务,精心组织落实审计整改工作。

       (一)关于会议培训支出管理的问题 

       省卫生健康委已制定下发《浙江省卫生健康委办公室关于填写〈浙江省卫生健康委员会会议申请表〉和〈浙江省卫生健康委员会会议(活动)通知书〉有关要求的通知》(浙委办发函〔2019〕12号),并在委办公一体化平台里设置会议申报和通知系统,已于5月上线运行。通过完善制度、强化监督等长效机制建设,实行关口前移,以进一步加强委机关会议培训审批管理,在源头和机制上避免此类问题再次发生。

        (二)关于项目预算规范和执行的问题

       一是加强项目支出管理。省卫生健康委将严格执行《浙江省省级部门项目支出预算管理办法》相关规定,按照批复的项目支出预算组织项目实施,并督促项?#24247;?#20301;严格执行项目计划和项目支出预算,项目资金按规定的用途使用。同时进一步加强项目预算绩效监控,提高资金使用效益。二是加快预算执行进度。省卫生健康委将积极落实财政部《关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》等有关文件精神,加快预算支出进度。对排位在后的处室、单位进行约谈,要求查?#20197;?#22240;,研究提出工作措施,采取多种方式加快预算执行进度,提高资金使用效益。

       (三)关于财务核算和资产管理的问题

       一是加强往来款清理。省卫生健康委及时组织人员对往来款进行全面清理,对每笔款项逐一分析其来龙去脉,理清往来款发生原因、挂账时间、款项内容、经办处室?#26696;?#27454;单位,并以结果为导向进行归并分类,根据财务制度规定,分类上缴省财政国库支付?#34892;?#36134;户、退还代收的出国组团余款及转收入等整改处理。二是加强固定资产管理。对于历史遗留问题,省卫生健康委积极加强整改,做到资产账?#30465;?#36134;实相符。其中:(1)省卫生健康委国合处购置的六套房产,已纳入卫生健康委固定资产统一管理,在省财政厅资产云管理平台系统进行补充登记,同时委财务部门计入“固定资产”核算和管理。(2)省卫生健康委5套房屋,其中3套房屋已提交省财政厅申请报损和错账更正处理,另2套房屋系原省卫生厅经办人员在省财政厅“资产云”平台面积录入错误,现已修改正确面积,并报省财政厅审批。(3)省卫生健康委12辆公车,其中11辆已在省财政厅资产云平台申请报损处置,另1辆已在省财政厅资产云平台申请报废处置。

       (四)关于政府购买服务管理的问题

       一是规范政府购买服务。省卫生健康委严格执行《浙江省事业单位政府购买服务改革工作实施方案》相关规定,从源头上严格加强控制,杜绝向公益一类事业单位购买服务的现象。二是加强项目采购程序管理。省卫生健康委将严格执行《浙江省省级政府采购预算管理办法》相关规定,规范政府采购程序,按照省财政厅预算编制的要求编制政府采购预算,并严格按照批准的预算执行,不得组织实施无政府采购预算的采购活动。同时加强?#21592;?#37096;门、本系统政府采购工作的指导和监?#20581;?#19977;是及时收回未实施服务款项。省卫生健康委监督局积极加强整改,及时联系杭州医学院,签订《补充协议》,解除委托关系,协商收回滞留的服务款项。委托经费已退回委本级。

       四是加强合同执行管理。省卫生健康委将严格履行合同约定条款,严格按照合同规定时间付款,提高合同执行力度,确保款项的支付条件与合同条款约定相一致。

       (五)关于公款竞争?#28304;?#25918;管理的问题

       一是加强申报资金科学合理性的审核。省卫生健康委充分发挥财务监管人员监管作用,从今年第二期公款竞争性统一招标开始,各单位上报的公款竞争?#28304;?#25918;计划表,已实行财务总监与单位负责人联签制度,加强对单位申报公款竞争?#28304;?#25918;计划的审核监管。二是抓紧启动公款竞争性招标。制定《2019年委属单位公款竞争?#28304;?#25918;招标工作方案(第一期)》,4月已完成在浙江政府采?#21644;?#21644;委门户网站同步发布招标公告和中标结果公示,5月已完成中标通知书发送、合同签订,目前已完成第一期公款竞争性统一招标工作。三是加强公款竞争?#28304;?#25918;工作的监督管理。省卫生健康委根据2019年内部审计工作计划,将对委属单位公款存放进行监督检查,争取三年全覆盖。

       (六)关于安装使用非正版软件的问题

       省卫生健康委严格执行《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》规定,已对委内原有电脑和新购电脑进行整体扫描排查。发现原有电脑中3台安装未激活办公软件、新购置4台?#28304;鴚in10操作系统,已于4月进行?#23545;兀?#24182;对原有电脑安装版权局统一的金山wps办公软件,对新购置电脑安装win10神州网信版操作系统。

浙江省卫生健康委员会

2019年9月3日


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